济源日报社2017年度部门预算公开

济源日报社

2017年度部门预算公开情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职能

　　济源日报社机关内设6个归口预算管理单位。主要负责济源日报社的出版、发行、新闻报道等方面工作。

　　(二)人员构成情况

　　济源日报社机关及归口预算管理单位人员共有编制58人，其中：全供编制34人，自收自支编制24人;离退休人员5人。

　　(三)预算年度主要工作任务

　　围绕中心，服务大局，完成《济源日报》年度出版任务，确保全年不发生重大政治责任事故。创新开展新闻报道工作，《济源日报》全年策划有影响的重点报道、系列报道10次以上。提高报纸发行质量。

　　二、预算情况说明

　　(1)预算增减变化情况分析

　　2017年收入预算469.2万元，其中：财政拨款469.2万元。较去年降低51.4万元。2017年支出预算469.2万元，其中：财政拨款469.2万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出299.2万元，占支出总额63.8%，较上年增加38.8万元，原因是人员工资增加;对个人和家庭的补助79.8万元，占支出总额17%，较去年增加33.5万元，原因是全供人员缴纳养老保险;商品服务支出41.2万元，占支出总额8.8%，较去年降低1.9万元，原因是人员退休，人员编制减少;项目支出49万元，占支出总额10.4%，较去年降低121.8万元，原因是去年财政安排有政府采购项目121.8万元。

　　(2)“三公”经费支出情况说明

　　2017年“三公”经费支出预算9万元，与2016年三公经费一致。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费7.6万元。具体情况如下：

　　1、因公出国(境)费用预算0万元.

　　2、公务接待费用预算1.4万元。

　　3、公务用车购置及运行维护费预算7.6万元，主要用于车辆燃修

　　(3)机关运行经费预算情况说明

　　2017年行政经费预算安排41.2万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

　　(4)政府采购支出预算情况说明

　　2017年无政府采购预算安排。

　　(5)预算绩效管理工作开展情况说明

　　济源日报社2017年项目资金49万元，其中一般性项目49万元。一般性项目资金主要用于弥补出版经费的不足。

　　三、名词解释

　　(一)财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(四)用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　(五)上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(六)基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　(七)项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　(八)“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(九)机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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