一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
济源日报社机关内设6个归口预算管理单位。主要负责济源日报社的出版、发行、新闻报道等方面工作。
(二)人员构成情况
济源日报社机关及归口预算管理单位人员共有编制61人,其中:全供编制35人,自收自支编制26人;离退休人员4人。
(三)预算年度主要工作任务
围绕中心,服务大局,完成《济源日报》年度出版任务,确保全年不发生重大政治责任事故。创新开展新闻报道工作,《济源日报》全年策划有影响的重点报道、系列报道10次以上。提高报纸发行质量。
二、收入预算说明
2016年收入预算520.6万元,其中:财政拨款520.6万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算520.6万元,其中:财政拨款520.6万元。2016年支出预算按用途划分:工资福利支出260.4万元,占支出总额50%;对个人和家庭的补助46.3万元,占支出总额8.9%;商品服务支出43.1万元,占支出总额8.3%;项目支出170.8万元,占支出总额32.8%。
2016年财政拨款支出预算按用途划分:工资福利支出260.4万元,占支出总额50%;对个人和家庭的补助46.3万元,占支出总额8.9%;商品服务支出43.1万元,占支出总额8.3%;项目支出170.8万元,占支出总额32.8%。
四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出预算13.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.1万元,公务用车购置及运行维护费11.2万元。具体情况如下:
1、因公出国(境)费用预算0万元.
2、公务接待费用预算2.1万元。
3、公务用车购置及运行维护费预算11.2万元,主要是燃油费10万元,过路过桥费0.8万元,保险费0.3万元 , 车船税0.1万元。
三公经费增加情况说明:
2016年三公经费预算与2015年预算相比总体增加5.6万元,具体原因是:因公出国没变,招待费没变,公车运行经费增加5.6万元(有两辆公车的运行经费2015年没有列入预算,2016年列入预算)。
五、政府采购预算情况说明
2016年政府采购预算安排121.8万元,主要采购报社出版系统。